<dfn id='f9c5y'><optgroup id='f9c5y'></optgroup></dfn><tfoot id='f9c5y'><bdo id='f9c5y'><div id='f9c5y'></div><i id='f9c5y'><dt id='f9c5y'></dt></i></bdo></tfoot>

          <ul id='f9c5y'></ul>

          • 设为千亿国际qy.966|参加 收藏 迎接 您惠临 曼顿培训网!
            当前地位 :千亿国际qy.966 >> 公然课 >> 财务 财税 >> 企业内部控制
            营业 轮回 中的内控实务(上海,7月18-20日)
            课程编号:SHYU 『参加 收藏 』
            讲课 讲师:资深讲师 时光 地点 :2018-07-18至2018-07-20 上海
            进修 费用:¥6800.00
            其它排期:
            课程信息:

            营业 轮回 中的内控实务(上海,7月18-20日)
            【举行 单位 】www.qy8.vip  www.mdpxb.com   千亿国际城娱乐网址 
            【咨询德律风 】4006820825   010-56133998  13810210257 
            【培训日期】
            上海,2018年7月18-20日;上海,2018年10月22-24日
            深圳,2018年12月12-14日
            【培训地点 】上海、深圳
            【培训对象】
            负责内部控制 和内部审计部份 的经理 、主管和其他治理 人员
            财务 与其他本能性能 部份 的经理 和治理 人员
            总经理 、财务 总监、其他相干 的高等 治理 人员及企业主

            【课程背景 】
            国内首个实现内部控制 与各营业 环节
            精准匹配的实务课程
            实现从风险分析 到控制 手段 的闭环治理
            在工作中,您有无碰着 过以下问题:
            ■在发卖 营业 轮回 中,你们的发卖 费用是否是始终居高不下?
            ■在采购环节中,有无由于选错供给 商而造成严重损掉 ?
            ■你们采购是否是已设置了招投标制度 却流于情势 ?
            ■你们是否是购买 了一些体系 却不克不及 有效 利用 ?
            ■你们是否是固然 利用 了网银体系 但依然出现 了一些缺点 或问题?
            ■……
            这些问题的表示 情势 在企业中千差万别,但都是营业 轮回 中的内部控制 出现 了误差 :或是内控的设计不公道,或是内控的实行 不到位,还有多是对内控中的风险没有精确 的辨认 和评估。
            本课程将结合 丰富 的案例逐一解答这些问题,提出切实可行的建议。讲师会用大年夜 量的案例对企业建立 内控体系 的实务进行分析 和讲授 。以营业 轮回 模块为主,经过进程 角色 扮演 、教训总结、经验分享等情势 分析 企业营业 轮回 的设计和实行 进程 中的核心 和关键 点,援助 企业控制 风险,建立 符合 国度 要求和 合适 企业实际 的内控体系 。

            【课程收益】
            ■知道 控制 活动 的种类及利用 办法
            ■控制 各大年夜 重要 营业 轮回 触及的风险和响应 对策
            ■明白 内部控制 活动 设计和实行 中应留意 的要点和问题

            【课程大年夜 纲】
            第一模块:内控流程设计的实务操作
            ■案例导入:惠普前CEO因小我 不合法 报销费用的行动 而引咎告退
            ■周全 熟习 内部控制 :
            -内控是一个受企业董事会、治理 层及其他人员影响的进程
            -内控要为企业的经营与成长 供给 公道的包管
            -内控有其没法完全 避免的局限性
            -内控从上世纪起到至今的成长 进程
            ■中国版“萨奥法案”——掌控我国企业内控监管相干 规范与指引
            -2008年印发《企业内部控制 根本 规范》
            -2010年印发《企业内部控制 配套指引》
            ■案例分析 :以某公司为例,深入 知道 企业从无到有进行内控扶植 的进程
            ■掌控内部控制 设计的标准 化流程
            -辨认 企业重要 风险:
            ■若何 确认内控的目标 ?
            ■企业确认其风险范围 的根据 是甚么?
            ■企业常常使用的评估风险的办法 有哪些?企业应肯定 如何 的风险治理 计谋 ?
            -制定 内部控制 标准 ——辨认 关键 绩效区、绩效控制 点,制定 绩效控制 标准
            -设计实行 办法
            ■企业根据 甚么标准 肯定 实行 办法 ?
            ■实行 办法 大年夜 体应有哪些重要 环节?
            ■各关键 绩效区的数据来源 是甚么?
            ■明白 信息沟通范围 及对内、对外沟通的章程
            -对成果 进行检查 ,避免疏漏
            -调解 改进 ——对发明 的误差 、审计成果 、异常现象、竞争差距、投诉缘由等若何 处理
            ■思虑 与评论辩论 :中国企业内控扶植 中广泛 存在的问题是甚么?

            第二模块:采购营业 轮回 中的内控难点与解决筹划
            【以标准 化流程为范本,建立 实用 于采购营业 轮回 的内控机制】
            ■辨认 采购营业 轮回 的重要 风险
            -采购营业 轮回 有哪些根本 环节,采购环节的重要 特点 是甚么?
            -从数量 、质量、安然 等要夙来看,采购营业 应确立何种目标 ?
            -采购营业 轮回 中会出现 哪些常见的风险?
            ■制定 内部控制 标准
            -采购营业 轮回 应设置哪些关键 绩效区(KPA)进行绩效考察 ?对应的CCP(关键 控制 点)和KPI是甚么?
            -采购营业 轮回 中的职责分别 和组织牵制
            ■设计实行 办法
            -采取 招投标情势 的采购有哪些关键 点
            -若何 选择和评估供给 商?供给 商数量 和采购量有何接洽 ?
            -应当 从哪些方面对 合格 供给 商进行比价?
            -验收与付款时应留意 哪些问题和关键 ?
            -思虑 与评论辩论 :这家公司的采购招投标营业 都存在哪些重大年夜 缺点 ?
            ■案例分析 :为甚么一个世界着名 的中国电子产品 制造 企业在采购进程 中也会存在这些重大年夜 问题?
            ■思虑 与评论辩论 :结合 本节所述,采购营业 轮回 的内部控制 若何 才能 有效 实行 ?

            第三模块:发卖 营业 轮回 中的内控难点与解决筹划
            【以标准 化流程为范本,建立 实用 于发卖 营业 轮回 的内控机制】
            ■辨认 企业重要 风险
            -发卖 营业 轮回 有哪些根本 环节,发卖 环节的重要 特点 是甚么?
            -从数量 、质量、安然 等要夙来看,发卖 营业 应确立何种目标 ?
            -发卖 营业 轮回 中会出现 哪些常见的风险?
            -案例分析 :评价ABC公司对发卖 风险的评估与应对策略,并提出改进 办法
            ■制定 内部控制 标准
            -发卖 营业 轮回 应设置哪些KPA进行绩效考察 ?对应的KPI是甚么?
            -发卖 营业 轮回 中的职责分别 和组织牵制
            ■设计实行 办法
            -发卖 筹划 的编制和更新
            -信誉 治理 的关键 控制 点
            -发卖 合同的审批
            -客户关系治理 (CRM)的重要 性
            ■案例分析 :一世界着名 药企的发卖 舞弊案

            第四模块:资金营运活动 的内控难点与解决筹划
            【以标准 化流程为范本,建立 实用 于资金营运活动 的内控机制】
            ■辨认 企业重要 风险
            -泉币 资金营业 有哪些根本 环节,它的营业 目标 是甚么?
            -资金营运活动 中有哪些常见风险?应设定甚么样的风险应对策略?
            ■制定 内部控制 标准
            -资金治理 中的职责分别 都有哪些?
            -资金营运活动 各个环节的关键 控制 点及控制 标准 都有哪些?
            ■设计实行 办法
            -网银结算进程 中应若何 进行有效 控制
            -电子银行承兑汇票治理 办法

            第五模块:信息体系 的内控难点与解决筹划
            【以标准 化流程为范本,建立 实用 于信息体系 营业 活动 的内控机制】
            ■信息体系 概述
            -信息体系 架构:利用 体系 、数据库、操作体系 和搜集
            -信息体系 是控制 对象 照样 控制 对象
            -信息体系 计谋 筹划 的重要 性、常见风险和重要 控制 办法
            -信息体系 整体控制 (GITC)的四个构成 :开辟 、变革 、安然 和运营保护
            -信息体系 的职责分别
            ■信息体系 开辟 和变革 控制
            -信息体系 开辟 的CCP和KPI
            -信息体系 变革 的CCP和KPI
            -信息体系 开辟 或变革 成功 的关键 要素有哪些
            -案例分析 和评论辩论 :维西公司的信息体系 开辟 都存在哪些控制 缺点
            ■信息体系 运维和安然
            -信息体系 运维和安然 的常见风险
            -信息体系 运维的CCP和KPI
            ■案例分析 :某中国着名 网购公司用户数据泄漏 反应 出如何 的GITC问题

            第六模块:内控手册和评价申报 编制实务
            ■编制企业内部控制 手册
            -内控部份 自编,外聘咨询公司
            -明白 内控五要素及相干 控制 目标 和控制 活动
            -由公司董事会同意 ,更新时应明白 义务 人
            ■进行风险控制 自我评估CSA
            -案例分析 :总结风险自我评估在宝钢国际中的利用
            -CSA的存眷 重点内容
            ■明白 内控评价申报 的格局 要求
            -四种不合 类型的内部控制 评价申报
            -对重大年夜 风险、重要 风险和一般风险的划分
            ■掌控内控成功 的关键

            【费用及报名】
            1、费用:培训费6800元(含培训费、教材 费);如需食宿,会务组可同一 安排 ,费用自理。
            2、报名咨询:4006820825  010-56133998  56028090  13810210257   鲍师长教师
            3、报名流 程:德律风 挂号 -->填写报名表-->发出培训确认函
            4、备注:如课程已过时 ,请造访 我们的网站,查询最新课程
            5、具体 材料 请造访 www.qy8.vip:www.mdpxb.com (每月在全国开设四百多门公然课,迎接 报逻辑学 习)

             

            课程名称:
            公司名称:
            联 系 人:
            参 加 人:
            电 话:
            手 机:
            电子邮件:
            地 址:
            报名人数:
            备 注:
            报名流 程
            • 课程遴选

              学员可以经过进程 站内搜刮 或德律风 咨询遴选 合适 的课程

            • 提交材料

              学员网上填写报名信息或下载报名表填写后邮件.传真报名表。

            • 确认报名

              收到报名表后客服与学员核实参课信息;经核实后,会务组同一 发下学 员确认函

            • 入场进修

              学员拿到报到确认函后根据 上面的时光 地点 解决 相干 手续参加 进修

             

            办事 热线:4006820825
            QQ:1017196103
            E-mail:13810210257@163.com
            Web:www.mdpxb.com


            Copyright 2013 - 2020 www.mdpxb.com All Rights Reserved.
            北京曼顿企业治理 咨询有限公司  版权所有       立案 号:京ICP备12041403号-3
            E-mail:13810210257@163.com QQ:1017196103 全国同一 办事 热线:4006-820-825 (任甚么时候刻一个德律风 ,我们急速 响应你的培训须要 )